一、部门基本情况
(一)部门职责和机构设置
包括省福彩中心本级以上21个市区中心共22个独立法人单位。工作职能为：发行中国福利彩票，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。
（二）人员构成情况
全省福利彩票销售机构共有工作人员272人，其中省中心62人。
（三）决算年度的主要工作任务
2015年我中心的工作任务为全省福利彩票销售203亿元，实际销售205.05亿元。
二、部门决算表格（见附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）收入决算说明
2015年收入决算32753.05万元，其中：政府性基金预算 财政拨款收入为32277.07万元，比上年事业收入34262.87万元减少了5.7%。经营收入为475.98万元，比上年经营收入482.76万元减少1.4%。经营收入为银行利息收入，下降原因为利率下降银行利息收入减少。
（二）支出决算说明
2015年支出决算26785.28万元，其中：政府性基金预算 财政拨款支出为26785.28万元，比上年27409.14万元减少14.8%，主要原因为部分项目按合同结转下年支付。2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出3436.55万元，占13% ，其中：工资福利支出1836.23万元，比上年1845.98万元减少0.5%；商品和服务支出1125.54万元，比上年1545.95万元减少27.2%，主要原因为减少了日常公用经费的开支；对个人和家庭的补助474.78万元，比上年449.16万元减少5.7%；其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算23348.73万元，占87%，比上年23568.04万元减少0.9%，事业发展平稳。
四、 相关说明
(一)关于“三公”经费支出说明
2015年我中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费，支出为0元。
(二)关于机关运行经费支出说明
2015年我中心无一般公共预算财政拨款机关运行经费，支出为0元。
(三)关于政府采购支出说明
2015年本部门政府采购总额11813.99万元，其中政府采购货物支出1143.11万元、政府采购服务支出10670.88万元。
(四)关于国有资产占用情况说明。
截止2015年12月31日，本部门（不含各地市福利彩票销售机构）共有车辆12台，主要是开展福利彩票销售业务的业务用车；单位价值200万以上大型设备0台（套）。
(五)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
五、 名词解释
（一）收入科目
1．财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
（二）支出科目
1．其他支出（类）：反映不能划分到各功能科目的其他政府支出。
2．彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。
3．福利彩票发行机构的业务费支出（项）：反映福利彩票发行机构的业务费用支出。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或项目已完成产生的结余资金。
附表：
