2015年度全省福利彩票发行中心
财务收支计划编报说明
根据省财政厅的通知精神，我们按照量入为出，统筹兼顾，重点安排，厉行节约的原则，编报2015年全省福利彩票发行机构财务收支计划。
一、部门基本情况
我中心主要职能为销售中国福利彩票，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。本部门机构设置情况为：省中心本级以及21个市区中心共22个单位。目前全省福利彩票发行机构总人数为558人，其中在编人员496人，长期聘用人员62人。
二、收入预算说明
2015年度全省（含深圳市）福利彩票计划销售218亿元，其中，电脑彩票为157亿元（含深圳市26亿元），即开型彩票为30亿元（含深圳市8亿元），中福在线票31亿元（含深圳市2.5亿元）。
根据福利彩票发行费的各级分配比例，电脑彩票发行经费省、市中心按销售额131亿元（不计算深圳市）的5%计算，应为65500万元；即开型彩票按销售22亿元（不计算深圳市）的0.6%计算,应为1320万元，中福在线票按销售额28.5亿元（不计算深圳市）的1%计算，应为2850万元，福利彩票发行费总收入为69670万元。
三、支出预算说明
2015年预算支出48800万元，比上年增加4000万元，比上年增长8.92%，主要原因是由于销售量不断增长，彩票发行成本相应增加，同时全省各地市福彩中心近年着力加强自身基础设施建设和福利彩票宣传广告投入力度，预算有所增长。其中：预算外资金48800万元。
2015年支出预算按用途划分，基本支出预算15100万元，占30%，与上年持平。其中，工资福利支出3500万元，对个人和家庭的补助1750万元，商品和服务支出9850万元；项目支出预算33700万元，占70%，比上年增加4000万元。其中：行政事业类项目支出26600万元。
2015年我中心预算拨款全额为预算外资金，无一般预算拨款。
四、 “三公经费”支出说明
无财政拨款“三公经费”。